Beheerareaal:
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het beheerareaal gebouwen bekostigd vanuit een voorziening. Naast deze aantallen is er nog vastgoed in bezit waarvan de onderhoudskosten worden gedekt vanuit een project of het grondbedrijf. Dit betreft vastgoed dat in bezit is voor het ruimtelijk ordeningsbeleid of overtollig vastgoed. Het gaat hier veelal om gebouwen die uiteindelijk worden gesloopt of verkocht, bijvoorbeeld Q4 of het kazerneterrein.
Beheerareaal vastgoed in stuks | |
|---|---|
Sportgebouwen | 39 |
(sporthal, gymzaal, zwembad, kleedlokalen buitensport) | |
Ambtelijke huisvesting | 8 |
(stadhuis, stadskantoor, gebouw openbare ruimte) | |
Commercieel, cultureel en maatschappelijk vastgoed | 69 |
(peuterspeelzaal, verenigings- en wijkgebouwen en gemeenschapsaccommodaties, poppodium) | |
Totalen | 116 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau:
Aan ieder onderdeel of element van een gebouw wordt een conditiescore gehangen. Dit wordt gecombineerd met de onderhoudsinvestering waardoor een geaggregeerde conditiescore ontstaat, dus een gemiddelde/afgewogen conditiescore per gebouw. Uit de uitgevoerde inspecties en conditiemetingen van de gebouwen in 2021 is naar voren gekomen dat nagenoeg alle gebouwen in conditieniveau 1, 2 of 3 verkeren. Enkele objecten bevinden zich in conditieniveau 4. Van deze objecten zijn gebouwen inmiddels gesloopt, voornemens tot sloop, tijdelijk vastgoed, mogelijke ontwikkelingen of inmiddels al hersteld of wordt op korte termijn hersteld. Hiermee wordt voldaan aan het door de Raad vastgestelde conditieniveau van 3 op een schaal van 1 tot 6 conform de landelijk uniforme inspectiemethodiek NEN 2767.
Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel?
Conform de BBV richtlijnen en nota reserves en voorzieningen van de gemeente Venlo moet elke vijf jaar een herijking plaatsvinden voor wat betreft de onderhoudsvoorziening van de vastgoed portefeuille. De laatste vastgestelde actualisatie dateert van dec. 2015, met ingangsdatum 2016.
In het eerste kwartaal van 2021 hebben door een externe partij conform de NEN 2767 nieuwe nulmetingen (conditiemetingen) van de gebouwportefeuille plaatsgevonden. Aan de hand hiervan zijn door deze externe partij ook nieuwe meerjaren onderhoudsplannen opgesteld. De meerjaren onderhoudsplannen dienen nog verwerkt te worden in een beheerplan, waarna die bestuurlijk kan worden vastgesteld.
De conditiemetingen en onderhoudsplannen zijn opgesteld voor de gehele gebouwenportefeuille met uitzondering van het strategisch vastgoedbezit, ongeacht de vraag of het vastgoed op de korte of middellange termijn afgestoten gaat worden. Begin 2022 is gestart met een portefeuille analyse zodat er een screening kan plaatsvinden op de meerjaren onderhoudsplannen om de juiste benodigde onderhoudsbudgetten te kunnen bepalen voor de komende jaren. Daarnaast speelt er nog een complex vraagstuk rondom verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed waarvan tevens bekeken zal moeten worden of en op welke wijze dit verweven dient te worden in de meerjaren onderhoudsplannen. Aan de hand van deze uitwerkingen zal er in 2022 een nieuw beheerplan gemeentelijk vastgoed aan de raad worden voorgelegd en zullen voor de begroting van 2023 de budgetaanvragen worden geactualiseerd. Er hebben tussentijds geen belangrijke afwijkingen van het beheerplan plaatsgevonden.
Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar)?
Hierbij wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen. Het betreft de onderstaande voorzieningen:
- Voorziening groot onderhoud Sportgebouwen
- Voorziening groot onderhoud Ambtelijke gebouwen
- Voorziening groot onderhoud Commercieel, Cultureel en Maatschappelijk vastgoed (CCM Vastgoed)
- Voorziening Kunst Openbare Ruimte (KOR)
De stand van de voorzieningen wordt op peil gehouden door een jaarlijkse vaste dotatie van diverse beleidsteams die het vastgoed als middel hebben om hun beleidsdoelen te realiseren. Naast deze voorziening wordt jaarlijks levensduur verlengend onderhoud bekostigd uit investeringskredieten.
Voor de begroting van 2023 zullen de geactualiseerde budgetten worden aangevraagd.
Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten?
Nee. De stand van de voorzieningen sluit vooralsnog aan bij het onderhoudsplan.
Realisatie 2021:
In 2021 zijn nog niet alle openstaande investeringskredieten volledig aangesproken. Hiervan zal de uitvoering nog in 2022 doorlopen. Dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor het vastgestelde conditieniveau.