Totaaloverzicht baten en lasten 2021 per programma (incl. verrekeningen met reserves)
bedragen x € 1.000 | |||||
Programma | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gezond en actief Venlo | 70.317 | 74.982 | 70.395 | 94% | -4.586 |
2. Leefbaar Venlo | 49.611 | 45.775 | 45.734 | 100% | -41 |
3. Grenzeloos Venlo | 2.605 | 4.226 | 5.665 | 134% | 1.439 |
4. Welvarend Venlo | 7.666 | 9.800 | 3.374 | 34% | -6.426 |
5. Centrumstad Venlo | 11.101 | 11.325 | 6.062 | 54% | -5.263 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 1.389 | 3.166 | 2.728 | 86% | -439 |
Algemene middelen | 294.559 | 316.952 | 346.819 | 109% | 29.867 |
Totaal baten (inclusief verrekeningen met reserves) | 437.248 | 466.226 | 480.777 | 103% | 14.551 |
1. Gezond en actief Venlo | 245.326 | 256.627 | 238.861 | 93% | 17.766 |
2. Leefbaar Venlo | 88.012 | 86.710 | 88.643 | 102% | -1.933 |
3. Grenzeloos Venlo | 2.155 | 3.980 | 5.996 | 151% | -2.017 |
4. Welvarend Venlo | 12.866 | 17.495 | 12.223 | 70% | 5.272 |
5. Centrumstad Venlo | 25.545 | 27.316 | 23.422 | 86% | 3.894 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 4.088 | 6.093 | 5.171 | 85% | 922 |
Algemene middelen | 59.257 | 68.006 | 75.384 | 111% | -7.378 |
Totaal lasten (inclusief verrekeningen met reserves) | 437.248 | 466.226 | 449.700 | 96% | 16.526 |
Gerealiseerd resultaat | 31.077 | 31.077 | |||
Totaaloverzicht baten en lasten 2021 per programma (excl. verrekeningen met reserves)
bedragen x € 1.000 | |||||
Programma | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gezond en actief Venlo | 69.952 | 73.329 | 68.894 | 94% | -4.436 |
2. Leefbaar Venlo | 46.913 | 42.361 | 43.623 | 103% | 1.262 |
3. Grenzeloos Venlo | 2.605 | 2.812 | 4.958 | 176% | 2.146 |
4. Welvarend Venlo | 7.015 | 8.610 | 3.197 | 37% | -5.413 |
5. Centrumstad Venlo | 11.101 | 9.905 | 5.808 | 59% | -4.097 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 585 | 2.190 | 2.297 | 105% | 107 |
Algemene middelen | 291.786 | 298.855 | 326.104 | 109% | 27.249 |
Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves) | 429.957 | 438.062 | 454.881 | 104% | 16.819 |
1. Gezond en actief Venlo | 244.941 | 253.647 | 235.344 | 93% | -18.303 |
2. Leefbaar Venlo | 84.806 | 82.372 | 84.531 | 103% | 2.159 |
3. Grenzeloos Venlo | 1.905 | 3.730 | 5.637 | 151% | 1.908 |
4. Welvarend Venlo | 12.796 | 16.328 | 10.992 | 67% | -5.336 |
5. Centrumstad Venlo | 23.465 | 23.460 | 19.866 | 85% | -3.594 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 3.588 | 5.593 | 4.671 | 84% | -922 |
Algemene middelen | 55.957 | 53.052 | 57.030 | 107% | 3.978 |
Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves) | 427.457 | 438.182 | 418.072 | 95% | -20.110 |
Totaal saldo baten en lasten | 2.500 | -120 | 36.808 | -30701% | 36.928 |
Totaaloverzicht baten en lasten 2021 per programma (verrekeningen met reserves)
bedragen x €1.000 | |||||
Programma | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gezond en actief Venlo | 365 | 1.652 | 1.502 | 91% | -150 |
2. Leefbaar Venlo | 2.698 | 3.414 | 2.111 | 62% | -1.303 |
3. Grenzeloos Venlo | 1.414 | 707 | 50% | -707 | |
4. Welvarend Venlo | 651 | 1.190 | 177 | 15% | -1.013 |
5. Centrumstad Venlo | 1.420 | 254 | 18% | -1.167 | |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 804 | 976 | 431 | 44% | -545 |
Algemene middelen | 2.773 | 18.096 | 20.715 | 114% | 2.618 |
Totaal onttrekkingen aan reserves (baten) | 7.291 | 28.164 | 25.896 | 92% | -2.268 |
1. Gezond en actief Venlo | 385 | 2.980 | 3.517 | 118% | 537 |
2. Leefbaar Venlo | 3.206 | 4.338 | 4.112 | 95% | -225 |
3. Grenzeloos Venlo | 250 | 250 | 359 | 144% | 109 |
4. Welvarend Venlo | 70 | 1.167 | 1.230 | 105% | 63 |
5. Centrumstad Venlo | 2.080 | 3.856 | 3.556 | 92% | -300 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 500 | 500 | 500 | 100% | |
Algemene middelen | 3.300 | 14.954 | 18.353 | 123% | 3.400 |
Totaal toevoegingen aan reserves (lasten) | 9.791 | 28.044 | 31.628 | 113% | 3.584 |
Totaal saldo baten en lasten | -2.500 | 120 | -5.732 | -4780% | -5.851 |
Gerealiseerd resultaat | 31.077 | 31.077 | |||