bedragen x € 1.000 | |||||
Baten / Lasten | Begroting | Rekening | % | Verschil | |
1. Gezond en actief Venlo | Baten | 73.329 | 68.894 | 94% | -4.436 |
Lasten | 253.647 | 235.344 | 93% | 18.303 | |
Saldo baten en lasten | -180.318 | -166.450 | 92% | 13.868 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 1.652 | 1.502 | 91% | -150 |
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 2.980 | 3.517 | 118% | -537 |
Saldo verrekening met reserves | -1.328 | -2.015 | 152% | -688 | |
Totaal resultaat programma | -181.645 | -168.466 | 93% | 13.180 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen per Programmalijn | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Gezond en Vitaal | Baten | 3.615 | 3.150 | 87% | -465 |
Lasten | 14.852 | 14.784 | 100% | 68 | |
Subtotaal Gezond en Vitaal | -11.237 | -11.635 | 104% | -398 | |
Meedoen | Baten | 56.667 | 53.320 | 94% | -3.347 |
Lasten | 106.693 | 97.824 | 92% | 8.869 | |
Subtotaal Meedoen | -50.026 | -44.504 | 89% | 5.522 | |
Ontplooiing | Baten | 5.902 | 6.197 | 105% | 295 |
Lasten | 17.280 | 16.315 | 94% | 965 | |
Subtotaal Ontplooiing | -11.378 | -10.118 | 89% | 1.260 | |
Zelfredzaamheid | Baten | 8.798 | 7.728 | 88% | -1.069 |
Lasten | 117.802 | 109.937 | 93% | 7.865 | |
Subtotaal Zelfredzaamheid | -109.004 | -102.209 | 94% | 6.795 | |
Totaal resultaat programma | -181.645 | -168.466 | 93% | 13.180 | |
bedragen x € 1.000 | |||
Rekening 2021 | Waarvan | Rekening 2021 | |
Baten | 70.395 | 11.874 | 58.521 |
Lasten | 238.860 | 8.131 | 230.729 |
Saldo | -168.466 | 3.743 | -172.208 |