Bedragen x € 1.000 | |||||||
Gevoteerde | Realisatie | Realisatie | Restant | Begrote uitgaven 2021 | Prognose uitgaven 2021 | % Gerealiseerd t.o.v. begroot 2021 | |
Openstaande kredieten (excl. Grondexploitaties) | |||||||
Kredieten t/m 2021 | 297.503 | 141.242 | 33.128 | 123.134 | 44.503 | 36.061 | 74% |
Openstaande kredieten t/m 31-12-2021 | 297.503 | 141.242 | 33.128 | 123.134 | 44.503 | 36.061 | 74% |
Investeringsuitgaven gaan vaak over meerdere jaarschijven. In de begroting 2021 hadden we er rekening mee gehouden dat we in 2021 voor € 44.503.000 aan investeringsuitgaven zouden doen. Bij de FinRap 2021 zijn de verwachte investeringsuitgaven 2021 op basis van actuele inzichten bijgesteld naar € 36.061.000. Er is daadwerkelijk voor € 33.128.000 aan investeringsuitgaven 2021 gerealiseerd. T.o.v. van de FinRap 2021 is 92% gerealiseerd en 74% t.o.v. de begroting 2021.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de investeringsuitgaven een bedrag van € 5.103.000 is inbegrepen betreffende een administratieve herrubricering vanuit de grondexploitatie op het project Multimodale ontwikkeling Industriehaven (Bargeterminal). Exclusief deze post zijn de investeringsuitgaven € 28.025.000, de realisatie 78% t.o.v. de FinRap 2021 en 63% t.o.v. de begroting 2021.
De belangrijkste afwijkingen t.o.v. de begrote uitgaven 2021 worden veroorzaakt op de kredieten:
- Renovatie diverse onderwijshuisvestingen
- Nieuwbouw hockeyveld Vrijenbroek
- Multimodale ontwikkeling Industriehaven (zie opmerking hierboven)
- Ondertunneling Vierpaardjes
- Aanpassingen Grubbenvorsterweg
- Uitbreiding Truckparking James Cookweg
- Vervangen voertuigen 2021
- Gemeenschappelijke VTH-applicatie
- Renovatie zwembad de Wisselslag
- Verkeersveiligheid en parkeren
- PAW Hagerhof Oost
- Verbetermaatregelen gebouw M.v.B.v. D.
De afwijkingen worden veroorzaakt door uiteenlopende redenen zoals o.a. vertraging in de voorbereiding, aanbesteding en/of leveringsproblemen. In bijlage III is een nadere toelichting op de afzonderlijke kredieten opgenomen.