Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Kredieten programma 02 | Kredietsoort | Krediet | Realisatie | Realisatie | Restant | Begrote | Prognose uitgaven | % |
Digitalisering dossiers | Uitbreiding | 1.425 | 965 | 139 | 321 | 200 | 120 | 70% |
Herinrichting woonwagenlocatie | Uitbreiding | 4.575 | 2.934 | 266 | 1.376 | 500 | 300 | 53% |
Vastgoed investeringen 2017 | Vervanging | 455 | 143 | 312 | 102 | 7 | 0% | |
Voertuigen service onderhoud | Vervanging | 440 | 254 | 175 | 11 | 186 | 176 | 94% |
Verv.verkeersregelinstal.2018 | Vervanging | 437 | 396 | 41 | 41 | 41 | 100% | |
Vervanging speelplekken 2018 | Vervanging | 119 | 99 | 20 | 20 | 20 | 100% | |
Vastgoed investeringen 2018 | Vervanging | 393 | 199 | 194 | 194 | 4 | 0% | |
Voertuigen cyclisch groen | Uitbreiding | 400 | 38 | 328 | 34 | 236 | 360 | 139% |
Vastgoed investeringen 2019 | Vervanging | 84 | 6 | 48 | 30 | 78 | 48 | 62% |
Voertuigen/materieel 2019 | Vervanging | 590 | 526 | 60 | 5 | 64 | 64 | 93% |
Verkeersregelinstallaties 2019 | Vervanging | 380 | 226 | 109 | 46 | 154 | 154 | 70% |
Cameratoezicht 2019 | Vervanging | 128 | 109 | 19 | 19 | 0% | ||
Gemeenschap.VTH-applicatie | Uitbreiding | 523 | 123 | 46 | 355 | 400 | 325 | 11% |
Groenvoorzieningen 2020 | Vervanging | 650 | 157 | 493 | 493 | 493 | 100% | |
6 Voertuigen/materieel 2020 | Vervanging | 625 | 283 | 342 | 200 | 290 | 142% | |
Verkeersregelinstallaties 2020 | Vervanging | 385 | 17 | 16 | 352 | 200 | 10 | 8% |
Vastgoed investeringen | Vervanging | 252 | 50 | 41 | 161 | 202 | 76 | 20% |
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg | Vervanging | 130 | 130 | |||||
Cameratoez.orde,handhavin.2020 | Vervanging | 103 | 7 | 82 | 14 | 96 | 96 | 85% |
Speelvoorzieningen | Vervanging | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | ||
Cameratoezicht orde-handh.2021 | Vervanging | 81 | 81 | 58 | 58 | 0% | ||
Herinrichting Begraafplaatsen | Vervanging | 50 | 10 | 40 | 50 | 50 | 19% | |
Speelvoorzieningen OR 2021 | Vervanging | 100 | 58 | 42 | 75 | 75 | 77% | |
Vervangen Voertuigen 2021 | Vervanging | 685 | 85 | 600 | 500 | 100 | 17% | |
Verkeersveiligheid en parkeren | Uitbreiding | 400 | 85 | 315 | 400 | 130 | 21% | |
Verkeersregelinstallaties 2021 | Vervanging | 298 | 1 | 297 | 100 | 1% | ||
Klantgeleidingssysteem 2021 | Vervanging | 345 | 58 | 287 | 135 | 56 | 43% | |
Melding Openbare Ruimte (MOR) | Vervanging | 40 | 40 | 40 | 15 | 0% | ||
Vervangen woonwagens 2021 | Vervanging | 130 | 130 | |||||
Vastenavondkamp ruim-fys visie | Uitbreiding | 2.300 | 32 | 2.268 | 60 | 60 | 53% | |
Gezichtsscan RNI | Uitbreiding | 36 | 36 | 36 | 36 | 99% | ||
Totaal kredieten | 16.659 | 6.247 | 2.610 | 7.803 | 4.940 | 3.265 | 53% | |
